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경영공시·SR

운영계획

2023년 운영계획

단위 : 백만원

2023년도 운영계획의 구분, 2023년 예산, 사업내용, 분기별 달성도의 정보
구분	예산	사업내용	분기별 달성도(%)
구분	예산	사업내용	1분기	2분기	3분기	4분기
총 계	7,211,492		20.8	51.1	71.7	100
[투자사업]	2,289,640		22.5	50.4	66.0	100
가. 물안심	33,366		17.1	61.6	72.6	100
(1) 기존댐 기능개선	32,500	기존댐 기능개선, 발전설비 개대체	16.9	61.9	72.5	100
(2) 하천관리 후속조치	866	하천사업(기타)	24.9	50.0	74.9	100
나. 물나눔	928,072		15.5	41.2	61.2	100
(1) 광역상수도 안정화	211,038	고도정수처리 등	7.5	24.6	42.4	100
(2) 광역상수도 확충	99,502	충남서부권 등	16.4	52.3	79.5	100
(3) 공업용수도 안정화	84,519	울산공업 노후관개량 등	17.4	37.3	54.1	100
(4) 공업용수도 확충	7,438	국가산단 용수분기 등	7.3	25.8	60.2	100
(5) 낙동강 강변여과수	1,288	낙동강 강변여과수	19.6	39.1	58.7	100
(6) 대산임해 해수담수화	105,284	대산임해 해수담수화	3.0	17.0	46.0	100
(7) 대산 방류수 안정화	10,000	대산산업용수 방류수 시설개선	3.0	6.8	34.3	100
(8) 광역상수도 스마트관리	55,566	스마트 정수장 등	14.4	38.1	63.0	100
(9) 탄소중립 프로그램	26,558	광역정수장 탄소중립 등	13.7	40.0	52.6	100
(10) 활성탄 수급안정화	1,479	활성탄 비축창고 도입 등	0.0	18.4	64.4	100
(11) 노후수도시설 개선	325,400	노후 수도시설 개대체 등	25.0	59.5	75.9	100
다. 물융합도시	883,904		28.3	57.6	68.2	100
(1) 신도시 건설	464,891	시화멀티테크노밸리, 송산그린시티	29.4	58.8	69.7	100
(2) 산업단지 건설	64,318	구미확장단지, 구미하이테크밸리	28.0	61.9	70.8	100
(3) 친수사업	282,433	부산에코델타시티, 나주, 부여	27.9	56.7	68.0	100
(4) 강원물산업단지	70,641	강원 수열클러스터	23.4	50.6	58.4	100
(5) 김포 스마트재생	1,621	김포 스마트재생	5.1	12.4	19.7	100
라. 물융합에너지	111,919		6.2	19.0	35.6	100
라-1. 발전설비	25,000	노후발전설비 개대체 등	1.0	44.9	65.3	100
라-2. 재생에너지	86,919	소수력, 태양광 등	7.7	11.5	27.1	100
마. 글로벌플랫폼 등	90,759	Karian 상수도사업 등	30.2	84.7	99.7	100
바. 투자자산 등	241,620	투자주식 등	33.1	59.9	76.8	100
[관리사업]	2,962,036		19.9	51.4	74.5	100
가. 물안심	483,168		21.1	47.5	71.1	100
가-1. 수자원개발	215,961		15.6	44.9	64.2	100
(1) 수자원정책 및 홍수관리	49,120	수자원종합연구 등	12.5	42.2	63.8	100
(2) 댐 운영 및 관리	136,947	스마트댐 안전관리 등	16.2	46.9	65.2	100
(3) 수질 및 수생태계 관리	25,090	녹조 우심지역 관리체계 등	19.6	44.9	68.9	100
(4) 기타 대행사업	4,804	재생에너지 등	11.7	15.6	15.6	100
가-2. 댐용수	134,938	댐용수	24.4	48.8	74.8	100
가-3. 댐 유지관리	93,967	댐 운영 및 관리	25.0	50.0	75.0	100
가-4. 보 유지관리	38,302	보 운영 및 관리	20.1	48.7	74.2	100
나. 물나눔(수도)	1,908,687	광역상수도, 지방상수도 등	22.2	53.1	76.4	100
다. 물융합도시	-	대금 회수 등	9.8	51.3	71.0	100
라. 물융합에너지	118,909	신재생에너지 판매 등	22.9	48.5	77.6	100
마. 글로벌플랫폼 등	57,217	해외사업(ODA, 해외수주) 등	26.3	50.9	73.5	100
바. 영업외 손익 등	394,055	판매비와 관리비 등	25.0	50.0	75.0	100
[기타(차입, 상환 등)]	1,959,816		25.0	50.0	75.0	100